Comune di Domusnovas
Provincia del Sud Sardegna

Servizi Istr.-Cultura-bibli.-turist.-sport-program

reg.gen. 808 del 26/08/2015

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DI QUALITA' E A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI DOMUSNOVAS CIG:6367320EAC ANNI SCOLASTICI 2015/16 - 2016/17 - 2017/18 - APPROVAZIONE BANDO DI GARA, DISCIPLINARE DI GARA E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Servizi Demografici - Produttivi

reg.gen. 807 del 25/08/2015

Impegno di spesa a favore della Società Domuservizi S.r.l. per la realizzazione del Progetto Impegno

Servizi Finanziari - Personale

reg.gen. 806 del 25/08/2015

Impegno di spesa a favore della Società Domuservizi S.r.l. per l'affidamento -supporto uffici comunali- Area di attività: Finanziaria

Servizi Finanziari - Personale

reg.gen. 805 del 25/08/2015

Impegno di spesa a favore della Società Domuservizi S.r.l. per l'affidamento -supporto uffici comunali- Settore Amministrativo-Contabile

Servizi Finanziari - Personale

reg.gen. 804 del 25/08/2015

Impegno di spesa a favore della Società Domuservizi S.r.l. per l'affidamento -attività di supporto dei servizi per la trasparenza amministrativa, per l gestione del portale web istituzionale e attività connesse.

Servizi Tecnici

reg.gen. 800 del 24/08/2015

Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture Enel Servizio Elettrico - Utenze comunale ed Illuminazione pubblica - Periodo Luglio 2015.

Servizi Tecnici

reg.gen. 799 del 24/08/2015

Impegno di spesa a favore della Società Domuservizi S.r.l. per l'affidamento -gestione cimitero comunale

Servizi Tecnici

reg.gen. 798 del 24/08/2015

Impegno di spesa a favore della Società Domuservizi S.r.l. per l'affidamento -supporto uffici comunali- Area assetto Uso del Territorio (Ambiente)

Servizi Demografici - Produttivi

reg.gen. 797 del 24/08/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA DOMUSERVIZI S.R.L. PER SERVIZIO DI TRASPORTO E CUSTODIA IN SPIAGGIA DI MINORI E PORTATORI DI HANDICAP NON GRAVE. ANNO 2015.

Servizi Finanziari - Personale

reg.gen. 796 del 24/08/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA FATICONI PER FORNITURA TONER NECESSARI PER STAMPANTI, FAX E FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE PRESSO L'ENTE.

Servizi Istr.-Cultura-bibli.-turist.-sport-program

reg.gen. 803 del 24/08/2015

EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI DI DOMUSNOVAS PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA: "CRACCHERA IN FESTA".

Servizi Istr.-Cultura-bibli.-turist.-sport-program

reg.gen. 802 del 24/08/2015

IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO DOMUSNOVAS PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "INCONTRI D'ESTATE 2015".

Servizi Istr.-Cultura-bibli.-turist.-sport-program

reg.gen. 801 del 24/08/2015

IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE C.S.T. SARDEGNA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "2° TROFEO DI TIRO AL PIATELLO E SAGOMA DEL CINGHIALE".

Servizi Tecnici

reg.gen. 793 del 21/08/2015

Liquidazione onorari professionali al Dott. Luca Sechi - Assemini - Redazione Piano di Gestione - Appalto integrato : lavori di riqualificazione dei percorsi urbani storici restauro Casa Uccheddu come punto informativo espositivo della rete dell'ospitalità diffusa.

Servizi Istr.-Cultura-bibli.-turist.-sport-program

reg.gen. 794 del 21/08/2015

LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO - PLESSI SCOLASTICI BIBLIOTECA E CAMPI SPORTIVI. LUGLIO 2015.

Servizi Amministrazione Generale

reg.gen. 795 del 21/08/2015

LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SALDO PARCELLA PROFESSIONALE PER PRESTAZIONE RESA DAL PATROCINATORE LEGALE DELL'ENTE TERZO CHIAMATO IN CAUSA - Sentenza Tribunale Civile di Cagliari n. 1508/2015 DEL 13/5/2015.

Servizi Tecnici

reg.gen. 789 del 20/08/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA DE VIZIA TRANSFER PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (SECCO) PRESSO L'IMPIANTO SA TERREDDA-09013 CARBONIA- PERIODO APRILE 2015

Servizi Finanziari - Personale

reg.gen. 792 del 20/08/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER FORNITURA BUSTE PER NOTIFICHE ATTI A MEZZO POSTA.

Servizi Finanziari - Personale

reg.gen. 791 del 20/08/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER FORNITURA BLOCCHI BUONI DI ORDINAZIONE DI ANTICIPAZIONE SOMME.

Servizi Finanziari - Personale

reg.gen. 790 del 20/08/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE "E. GASPARI" PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO MEMOWEB - I^ SEMESTRE 2015.

Servizi Tecnici

reg.gen. 788 del 19/08/2015

Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture Enel Energia - Piazzale esterno capannone comunale.

Servizi Amministrazione Generale

reg.gen. 787 del 19/08/2015

IMPEGNO SPESA RIMBORSI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI.

Servizi Tecnici

reg.gen. 786 del 18/08/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (UMIDO)- PRESSO L'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CISA SITO IN C.SO REPUBBLICA N°12- 09038 SERRAMANNA.

Servizi Tecnici

reg.gen. 785 del 18/08/2015

LIQUIDAZIONE FATTURE SMALTIMENTO INGOMBRANTI -DITTA METALLA S.R.L

Servizi Tecnici

reg.gen. 784 del 18/08/2015

FORNITURA BUSTE BIODEGRADABILI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EKOCARBONIA S.R.L. - CIG: ZAC1542997