Comune di Domusnovas
Provincia del Sud Sardegna

Servizi Tecnici

reg.gen. 400 del 12/05/2015

Impegno di spesa fornitura segnaletica stradale verticale - Manutenzione strade urbane.

Servizi Tecnici

reg.gen. 399 del 12/05/2015

Liquidazione fattura a favore della Domuservizi S.r.l. per l'affidamento dei servizi di supporto dell'Area Assetto ed Uso del Territorio (Ambiente) dell'ente. Servizio mese di aprile 2015 (acconto).

Servizi Tecnici

reg.gen. 398 del 12/05/2015

Liquidazione fattura a favore della Domuservizi S.r.l. per l'affidamento dei servizi di supporto dell'Area Assetto ed Uso del Territorio (Ambiente) dell'ente. Servizio mese di aprile 2015 (acconto).

Servizi Tecnici

reg.gen. 397 del 12/05/2015

Liquidazione fattura a favore della Domuservizi S.r.l. per l'affidamento dei servizi di supporto dell'Area Assetto ed Uso del Territorio (Ambiente) dell'ente. Servizio mese di marzo e saldo mesi di gennaio e febbraio 2015.

Servizi Tecnici

reg.gen. 394 del 12/05/2015

Liquidazione fatture Enel Servizio Elettrico - Utenze comunali - Illuminazione pubblica - Periodo Dicembre 2014 - Marzo 2015.

Servizi Demografici - Produttivi

reg.gen. 401 del 12/05/2015

INTERVENTO FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO DI PERSONALE SVANTAGGIATO - SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO A FAVORE DELLA SOCIETA' COOP. LA LANTERNA - CAGLIARI. ANNO 2015. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

Servizi Demografici - Produttivi

reg.gen. 395 del 12/05/2015

SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE - PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO. PERIODO: MAGGIO-GIUGNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA

Servizi Finanziari - Personale

reg.gen. 393 del 12/05/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA HALLEY SARDEGNA PER FORNITURA PC. LENOVO.

Servizi Finanziari - Personale

reg.gen. 392 del 12/05/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA FATICONI PER FORNITURA TONER.

Servizi Istr.-Cultura-bibli.-turist.-sport-program

reg.gen. 396 del 12/05/2015

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO PLESSI SCOLASTICI, BIBLIOTECA E CAMPI SPORTIVI. PERIODO DICEMBRE 2014 GENN-MARZO 2015.

Servizi Finanziari - Personale

reg.gen. 391 del 08/05/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA HALLEY SARDEGNA S.R.L. PER FORNITURA PERSONAL COMPUTER LENOVO.

Servizi Finanziari - Personale

reg.gen. 390 del 08/05/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA MYO S.R.L. PER FORNITURA TESTI PER GLI UFFICI.

Servizi Finanziari - Personale

reg.gen. 389 del 08/05/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI FORMAZIONE "LA CERTIFICAZIONE UNICA 2015".

Servizi Finanziari - Personale

reg.gen. 388 del 08/05/2015

LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A PER FORNITURA TESTI PER GLI UFFICI COMUNALI.

Servizi Finanziari - Personale

reg.gen. 387 del 07/05/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA MONDOFFICE PER FORNITURA CANCELLERIA

Servizi Finanziari - Personale

reg.gen. 386 del 07/05/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI DELFINO & PARTNER S.P.A. PER ABBONAMENTO "AGGIORNAMENTO NORMATIVO COMUNALE" ANNO 2015.

Servizi Polizia Municipale

reg.gen. 385 del 07/05/2015

Impegno di spesa per rinnovo polizze assicurative veicolo Ford Fiesta in dotazione Polizia Locale, periodo Maggio 2015 - Maggio 2016

Servizi Demografici - Produttivi

reg.gen. 383 del 05/05/2015

Liquidazione acconto fattura a favore della Domuservizi S.r.l. per la realizzazione del Progetto Impegno. Periodo: aprile 2015.

Servizi Demografici - Produttivi

reg.gen. 381 del 05/05/2015

Liquidazione acconto fattura a favore della Domuservizi S.r.l. per la realizzazione del Progetto Impegno. Periodo: marzo 2015.

Servizi Demografici - Produttivi

reg.gen. 374 del 05/05/2015

LIQUIDAZIONE SUSSIDI ECONOMICI. ANNO 2015

Servizi Finanziari - Personale

reg.gen. 384 del 05/05/2015

Liquidazione fattura a favore della Domuservizi S.r.l. per l'affidamento - supporto uffici comunali- Settore Amministrativo-Contabile. Area di attività: finanziaria (saldo gennaio 2015 acconto febbraio 2015).

Servizi Finanziari - Personale

reg.gen. 382 del 05/05/2015

Liquidazione fattura a favore della Società Domuservizi S.r.l. per l'affidamento -attività di supporto dei servizi per la trasparenza amministrativa, per la gestione del portale web istituzionale e attività connesse- Marzo 2015

Servizi Finanziari - Personale

reg.gen. 380 del 05/05/2015

Liquidazione fattura a favore della Domuservizi S.r.l. per l'affidamento - supporto uffici comunali- Settore Amministrativo-Contabile. Area di attività: finanziaria 2 acconto mese di gennaio 2015.

Servizi Finanziari - Personale

reg.gen. 378 del 05/05/2015

IMPEGNO SPESA FONDO ECONOMATO 3^ BIMESTRE 2015

Servizi Finanziari - Personale

reg.gen. 377 del 05/05/2015

REINTEGRO FONDO ECONOMATO 2^ BIMESTRE 2015