Atti amministrativi
Determine
Unitā organizzativa
|
Data
|
Oggetto | Determine | |
---|---|---|---|---|
Servizi Istr.-Cultura-bibli.-turist.-sport-program | 07/10/2014 |
Servizi Istr.-Cultura-bibli.-turist.-sport-program reg.gen. 0 del 07/10/2014 Liquidazione fatture Telecom plessi scolastici e centro culturale - 5^ Bimestre 2014 |
||
Servizi Istr.-Cultura-bibli.-turist.-sport-program | 07/10/2014 |
Servizi Istr.-Cultura-bibli.-turist.-sport-program reg.gen. 0 del 07/10/2014 LIQUIDAZIONE FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI SERVIZIO EMEROTECA BIBLIOTECA COMUNALE - CENTRO CULTURALE - PERIODO SETTEMBRE 2014. EDICOLA CAREDDA. |
||
Servizi Tecnici | 06/10/2014 |
Servizi Tecnici reg.gen. 0 del 06/10/2014 Rimborso cauzioni a cittadini versate per tagli stradali per allacci idrici e/o fognari. |
||
Servizi Tecnici | 06/10/2014 |
Servizi Tecnici reg.gen. 0 del 06/10/2014 PO FESR 2007 - 2013 - Asse III - Linee di Attvitā 3.1.1.B e 3.1.2.A - Edificio EE11 n. 24152 - Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al risparmio e all'efficienza energetica della Scuola Media di via Musei in Comune di Domusnovas - C.U.P. G16E12000030002 - C.I.G. 5614926F80 - liquidazione 2° S.A.L. all'Impresa Laterza Nicola srl con sede a Selargius. |
||
Servizi Tecnici | 06/10/2014 |
Servizi Tecnici reg.gen. 0 del 06/10/2014 PO FESR 2007 - 2013 - Asse III - Linee di Attvitā 3.1.1.B e 3.1.2.A - Edificio EE11 n. 24152 - Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al risparmio e all'efficienza energetica della Scuola Media di via Musei in Comune di Domusnovas - C.U.P. G16E12000030002 - C.I.G. 5614926F80 - liquidazione saldo sul 1° S.A.L. all'Impresa Laterza Nicola s.r.l. con sede a Selargius. |
||
Servizi Demografici - Produttivi | 03/10/2014 |
Servizi Demografici - Produttivi reg.gen. 0 del 03/10/2014 L. 21 MAGGIO 1998, N. 162-ART.1 COMMA 1 LETT. C) - FINANZIAMENTO AI COMUNI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE PERSONE CON HANDICAP GRAVE. - PROGRAMMA R.A.S. 2013. - LIQUIDAZIONE PERIODO: AGOSTO 2014 |
||
Servizi Finanziari - Personale | 03/10/2014 |
Servizi Finanziari - Personale reg.gen. 0 del 03/10/2014 IMP. SPESA A FAVORE DELLA DOMUSERVIZI PER SUPPORTO UFFICI COMUNALI - AREA FINANZIARIA. |
||
Servizi Finanziari - Personale | 03/10/2014 |
Servizi Finanziari - Personale reg.gen. 0 del 03/10/2014 Impegni spesa per abbonamenti vari per gli uffici. Anno 2014 |
||
Servizi Finanziari - Personale | 03/10/2014 |
Servizi Finanziari - Personale reg.gen. 0 del 03/10/2014 Impegno spesa a favore della Ditta C.T.E. per fornitura stampati. |
||
Servizi Demografici - Produttivi | 01/10/2014 |
Servizi Demografici - Produttivi reg.gen. 0 del 01/10/2014 L.R. 02/08/2013 N. 21, ART. 1 COMMI 1 E 2 - DGR 39/9 DEL 26/09/2013 - PROGRAMMA SPERIMENTALE "CONTRASTO ALLE POVERTĀ ESTREME"- LINEA DI INTERVENTO N. 2 - "CONCESSIONE DI SUSSIDI A FAVORE DI PERSONE E NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI ACCERTATA POVERTĀ" LIQUIDAZIONE PERIODO : OTTOBRE 2014. |
||
Servizi Demografici - Produttivi | 01/10/2014 |
Servizi Demografici - Produttivi reg.gen. 0 del 01/10/2014 L.R. 02/08/2013 N. 21, ART. 1, COMMI 1 E 2 - DGR 39/9 DEL 26/09/2013. - PROGRAMMA SPERIMENTALE "CONTRASTO ALLE POVERTĀ ESTREME, ABBATTIMENTO DEI COSTI ABITATIVI E DEI SERVIZI ESSENZIALI" - LINEA DI INTERVENTO N. 1 - "CONCESSIONE DI SUSSIDI A FAVORE DI PERSONE E NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI ACCERTATA POVERTĀ". LIQUIDAZIONE MESE DI: OTTOBRE 2014. |
||
Servizi Finanziari - Personale | 01/10/2014 |
Servizi Finanziari - Personale reg.gen. 0 del 01/10/2014 Imp. spesa a favore della Ditta C.T.E. per fornitura stampati. |
||
Servizi Tecnici | 30/09/2014 |
Servizi Tecnici reg.gen. 0 del 30/09/2014 Impegno spesa incarico professionale relativo allo studio idrogeologico finalizzato al collaudo del piano di lottizzazione denominato "S'Acqua Sassa". |
||
Servizi Demografici - Produttivi | 30/09/2014 |
Servizi Demografici - Produttivi reg.gen. 0 del 30/09/2014 Determinazione n° 272 del 09/09/2014 avente ad oggetto: L.R. 25 novembre 1983 n° 27. Provvidenze a favore dei Talassemici, emofilici, emolinfopatici maligni. - Liquidazione Assegno Mensile - mesi : LUGLIO-AGOSTO 2014. - Esame risultanze. |
||
Servizi Finanziari - Personale | 30/09/2014 |
Servizi Finanziari - Personale reg.gen. 0 del 30/09/2014 Impegno spesa acquisto risme di carta - Ditta Incaspisano. Acquisto Consip. |
||
Servizi Finanziari - Personale | 30/09/2014 |
Servizi Finanziari - Personale reg.gen. 0 del 30/09/2014 Impegno spesa partecipazione al seminario Asel "L'avvio dal 2015 dell'arminizzazione dei sistemi contabili dell'Ente". |
||
Servizi Finanziari - Personale | 30/09/2014 |
Servizi Finanziari - Personale reg.gen. 0 del 30/09/2014 Liquidazione spese postali. Integrazione fondo anno 2014. |
||
Servizi Tecnici | 29/09/2014 |
Servizi Tecnici reg.gen. 0 del 29/09/2014 Liquidazione fatture alla ditta Sardegna Piscine Srl di Domusnovas (CI) - Fornitura materiali e intervento di manutenzione impianto di filtrazione della piscina ubicata nell'immobile "Centro Benessere". |
||
Servizi Tecnici | 29/09/2014 |
Servizi Tecnici reg.gen. 0 del 29/09/2014 Liquidazione fattura alla Ditta FC Contini Eredi s.a.s. di Carbonia - Manutenzione estintori installati negli edifici comunali - Anno 2014. |
||
Servizi Tecnici | 29/09/2014 |
Servizi Tecnici reg.gen. 0 del 29/09/2014 Impegno di spesa fornitura ipoclorito di sodio per manutenzione e funzionamento impianto sorgente San Giovanni - Localita' grotte San Giovanni - Ditta Masnata Chimici SpA di Cagliari. |
||
Servizi Tecnici | 29/09/2014 |
Servizi Tecnici reg.gen. 0 del 29/09/2014 Impegno spesa fornitura materiali manutenzione impianto illuminazione pubblica comunale - Ditta Sonepar Italia s.p.A. |
||
Servizi Demografici - Produttivi | 29/09/2014 |
Servizi Demografici - Produttivi reg.gen. 0 del 29/09/2014 Programma Sperimentale "Ritornare a casa - art.17, comma 1, L.R. n° 4/2006 Progetto Personalizzato "Ritornare a Casa"- LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO - 1^ Annualitā - Beneficiario: *.*. |
||
Servizi Istr.-Cultura-bibli.-turist.-sport-program | 29/09/2014 |
Servizi Istr.-Cultura-bibli.-turist.-sport-program reg.gen. 0 del 29/09/2014 IMPEGNO DI SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE. ANNO SCOLASTICO 2014/2015. CIG. Z0910F7526 |
||
Servizi Finanziari - Personale | 26/09/2014 |
Servizi Finanziari - Personale reg.gen. 0 del 26/09/2014 Impegno spesa per acquistotoner per gli uffici - Ditta Faticoni. acqiosto Consip. |
||
Servizi Demografici - Produttivi | 25/09/2014 |
Servizi Demografici - Produttivi reg.gen. 0 del 25/09/2014 LIQUIDAZIONE SUSSIDI ECONOMICI - ANNO 2014 |
||
Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') č necessario aver installato il software
Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale