RASRegione Autonoma della Sardegna

Comune di Domusnovas
Provincia del Sud Sardegna

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Atti amministrativi

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Servizi Tecnici
reg.gen. 0 del 11/06/2014
Impegno di spesa e affidamento fornitura motoriduttore cancello scorrevole presso la Caserma dei Carabinieri di Domusnovas - Ditta Edil Sistem S.r.l. di Iglesias (CI).
Servizi Tecnici
reg.gen. 0 del 11/06/2014
Affidamento incarico professionale relativo allo studio idrologico finalizzato al collaudo del piano di lottizzazione denominato "S'Acqua Sassa".
Servizi Tecnici
reg.gen. 0 del 11/06/2014
Liquidazione spesa per pagamento tasse automobilistiche automezzi comunali - anno 2014.
Servizi Demografici - Produttivi
reg.gen. 0 del 11/06/2014
L. 21 MAGGIO 1998, N. 162-ART.1 COMMA 1 LETT. C) - FINANZIAMENTO AI COMUNI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE PERSONE CON HANDICAP GRAVE. - PROGRAMMA R.A.S. 2013. - LIQUIDAZIONE PERIODO: MARZO 2014
Servizi Finanziari - Personale
reg.gen. 0 del 11/06/2014
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2012. RIMBORSO SU RICHIESTA PROVVEDIMENTO
Servizi Finanziari - Personale
reg.gen. 0 del 11/06/2014
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). ANNI 2009-2010-2011-2012-2013. RIMBORSO SU RICHIESTA PROVVEDIMENTO.
Servizi Amministrazione Generale
reg.gen. 0 del 11/06/2014
CONCESSIONE GG. 3 DI PERMESSO MENSILE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE N° 104/92 DIPENDENTE ****.
Servizi Tecnici
reg.gen. 0 del 10/06/2014
Liquidazione fattura alla ditta Spanu Alessandro Ignazio di Domusnovas (CI) - Fornitura materiali per intervento di manutenzione rasaerba elettrico Bieffe in dotazione all'Ente - Campo sprtivo Comunale.
Servizi Tecnici
reg.gen. 0 del 10/06/2014
Liquidazione fattura n. 7X01988032 del 15.05.2014 alla Telecom Italia Mobile - 3° bimestre 2014 - Periodo di fatturazione Marzo - Aprile 2014.
Servizi Finanziari - Personale
reg.gen. 0 del 10/06/2014
IMP.SPESA A FAVORE DELLA DITTA SAP SISTEMI ELETTRONICI PER FORNITURA MATERIALE PER GLI UFFICI
Servizi Istr.-Cultura-bibli.-turist.-sport-program
reg.gen. 0 del 10/06/2014
LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE LIBRARIO AGGIORNAMENTO OPERE BIBLIOTECA COMUNALE - DETTORI CARTOLIBRERIA SRL.
Servizi Istr.-Cultura-bibli.-turist.-sport-program
reg.gen. 0 del 10/06/2014
LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE LIBRARIO AGGIORNAMENTO OPERE BIBLIOTECA COMUNALE - DATTENA.
Servizi Tecnici
reg.gen. 0 del 09/06/2014
Liquidazione fatture Enel Servizio Elettrico - Utenze comunali - Illuminazione pubblica - Periodo Aprile 2014.
Servizi Tecnici
reg.gen. 0 del 09/06/2014
Liquidazione contribuzione Autoritą Vigilanza Contratti Pubblici (AVCP) - periodo : 1° quadrimestre 2014 (B).
Servizi Tecnici
reg.gen. 0 del 09/06/2014
Liquidazione fattura a favore della Domuservizi S.r.l. per l'affidamento dei servizi di supporto dell'Area Assetto ed Uso del Territorio (Ambiente) dell'ente. Servizio mese di maggio 2014.
Servizi Tecnici
reg.gen. 0 del 09/06/2014
Liquidazione fattura a favore della Societą Domuservizi S.r.l. gestione cimitero comunale maggio 2014.
Servizi Tecnici
reg.gen. 0 del 09/06/2014
Liquidazione fattura a favore della Domuservizi S.r.l. per l'affidamento dei servizi di supporto dell'Area Assetto ed Uso del Territorio (Ambiente) dell'ente. Servizio mese di maggio 2014.
Servizi Finanziari - Personale
reg.gen. 0 del 09/06/2014
LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DOMUSERVIZI PER SUPPORTO UFFICI COMUNALI - SETTORE AMM.VO CONTABILE - AREA FINANZIARIA. MAGGIO 2014
Servizi Finanziari - Personale
reg.gen. 0 del 09/06/2014
LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DOMUSERVIZI PER SUPPORTO UFFICI COMUNALI - AREA AMM.VO CONTABILE. MAGGIO 2014
Servizi Istr.-Cultura-bibli.-turist.-sport-program
reg.gen. 0 del 09/06/2014
LIQUIDAZIONE FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI SERVIZIO EMEROTECA BIBLIOTECA COMUNALE - CENTRO CULTURALE - PERIODO MAGGIO 2014 . EDICOLA CAREDDA.
Servizi Istr.-Cultura-bibli.-turist.-sport-program
reg.gen. 0 del 09/06/2014
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ASSISTENZA ANTIVIRUS PANDA PER POSTAZIONI INFORMATICHE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. PERIODO TRIENNIO 2014-17.
Servizi Polizia Municipale
reg.gen. 0 del 09/06/2014
Liquidazione fattura acquisto ricarica cellulare di servizio del Responsabile Servizio P.L.
Servizi Finanziari - Personale
reg.gen. 0 del 06/06/2014
IMP.SPESA A FAVOREDELLA DITTA HALLEY SARDEGNA PER ACQUISTO PERSONAL COMPUTER
Servizi Polizia Municipale
reg.gen. 0 del 06/06/2014
Impegno di spesa per l'acquisto di una ricarica per il dispositivo di telefonia mobile in dotazione al Comandante Servizio Polizia Locale
Servizi Tecnici
reg.gen. 0 del 05/06/2014
Liquidazione fattura n. 27/2014 incarico professionale al Dott. Giuseppe Alamanni relativo alla Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione e contabilitį dei lavori, coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione, relativamente ai lavori di "Programma di interventi di aumento del patrimonio boschivo nelle aree interessate da forme di grave di deindustrializzazione, da cave dimesse, da impianti di incenerimento da rifiuti solidi urbani o di produzione di energia da fonte fossile" - Annualitą 2012 di cui alla Deliberazione n.34/44 del 07.08.2012. CUP: F12D12000150002 - CIG: 50461728DC

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