Comune di Domusnovas
Provincia del Sud Sardegna

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Atti amministrativi

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Servizi Tecnici
reg.gen. 584 del 04/06/2024
Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture a favore della Tim Spa - Fatture Aprile 24 - Periodo 3/24 Feb-Mar.
Servizi Tecnici
reg.gen. 583 del 04/06/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA , SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (INGOMBRANTI) IMPIANTO DI TECNOCASIC S.PA. PERIODO: MARZO 2024
Servizi Finanziari-Personale
reg.gen. 596 del 04/06/2024
Impegno di spesa a favore della Ditta Office Depot per fornitura carta per Plotter.
Servizi Finanziari-Personale
reg.gen. 595 del 04/06/2024
Impegno di spesa a favore della Ditta Maggioli s.p.a. per fornitura testi per gli uffici comunali.
Servizi Finanziari-Personale
reg.gen. 594 del 04/06/2024
Impegno di spesa a favore della Cooperativa Tipografica Editoriale "N. Canelles" per fornitura buste per corrispondenza e stampati per affissione avvisi.
Servizi Finanziari-Personale
reg.gen. 593 del 04/06/2024
LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE MAGGIO 2024 - CANTIERE COMUNALE RELATIVO AGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI LAVORATORI DELL'AREA INDUSTRIALE DI PORTOVESME IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N.17/2023.
Servizi Finanziari-Personale
reg.gen. 592 del 04/06/2024
LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE MAGGIO 2024 - CANTIERI COMUNALI PER L'OCCUPAZIONE - L.R. 5/15 ART.29 C. 36.
Servizi Dem-Socioculturali-Istruzione-Sport-ICT
reg.gen. 578 del 03/06/2024
Inserimento Minore Presso Comunitā ****** Liquidazione Mese di Maggio 2024
Servizi Dem-Socioculturali-Istruzione-Sport-ICT
reg.gen. 572 del 03/06/2024
Concessione assegno maternitā art. 66 - Legge n.448 del 23/12/1998 ed art. 74 della Legge 26/03/2001, n. 151 ANNO 2024
Servizi Finanziari-Personale
reg.gen. 580 del 03/06/2024
LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2024 - PROGETTO LAVORI SOCIALMENTE UTILI DI CARATTERE STRAORDINARIO - D.lgs. 28/02/2000 N°81.
Servizi Finanziari-Personale
reg.gen. 579 del 03/06/2024
Liquidazione fattura a favore a favore di Poste Italiane S.p.A. per fornitura stampati.
Servizi Finanziari-Personale
reg.gen. 577 del 03/06/2024
Liquidazione fattura a favore della Ditta Pretta Elia & figli s.n.c. per fornitura ricariche telefoniche per amministratori comunali.
Servizi Finanziari-Personale
reg.gen. 573 del 03/06/2024
Liquidazione fattura a favore della Ditta Faticoni s.p.a. per canone manutenzione e copie effettuate nel muntifuzione Canon C2310i. Periodo dal 01.01.2024 al 31.03.2024
Servizi Finanziari-Personale
reg.gen. 571 del 31/05/2024
AVVISO CONFERIMENTO DI INCARICO A TEMPO DETERMINATO E PIENO AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS N. 267/2000 - FIGURA PROFESSIONALE: "FUNZIONARIO TECNICO - AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE" (EX ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - INQUADRAMENTO NELLA CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOMICA D1) - APPROVAZIONE SCHEMA
Servizi Tecnici
reg.gen. 570 del 30/05/2024
Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture a favore di Enel Energia SpA.
Servizi Dem-Socioculturali-Istruzione-Sport-ICT
reg.gen. 561 del 27/05/2024
Azioni di integrazione socio-sanitaria. Quote sociali nelle prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale erogate in regime residenziale e semiresidenziale, a favore delle persone non autosufficienti e non abbienti, presso la struttura A.I.A.S. di Domusnovas. Liquidazione competenze periodo APRILE 2024
Servizi Dem-Socioculturali-Istruzione-Sport-ICT
reg.gen. 556 del 24/05/2024
Erogazione contributo a favore dell'Associazione Pro Loco Domusnovas per l'organizzazione della manifestazione denominata "Carnevale 2024".
Servizi Dem-Socioculturali-Istruzione-Sport-ICT
reg.gen. 555 del 24/05/2024
Erogazione contributo a favore dell'Associazione Pro Loco Domusnovas per l'organizzazione della "Giornata dell'Innesto".
Servizi Polizia Locale
reg.gen. 557 del 24/05/2024
Liquidazione fattura a favore della ditta Maggioli S.p.a. per acquisto contrassegni Pass Rosa personalizzati con ologramma anticontraffazione e custodia per plastificare.
Servizi Dem-Socioculturali-Istruzione-Sport-ICT
reg.gen. 553 del 23/05/2024
liquidazione fatture a favore della Ditta Serenissima Ristorazione S.p.a. per servizio di refezione scolastica Scuola materna di Via Cagliari e Scuola primaria di via Monti nel mese di Marzo 2024.
Servizi Finanziari-Personale
reg.gen. 551 del 23/05/2024
Liquidazione fattura a favore della Ditta Assistenza Tecnica Sistemi per copie effettuate nel Multifunzione Ricoh Aficio MP6002SP - periodo dal 01.01.2024 al 31.03.2024.
Servizi Dem-Socioculturali-Istruzione-Sport-ICT
reg.gen. 535 del 22/05/2024
Azioni di integrazione socio-sanitaria. Quote sociali nelle prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale erogate in regime residenziale e semiresidenziale, a favore delle persone non autosufficienti e non abbienti, presso la struttura OPERA GESU' NAZARENO di Sassari. Liquidazione APRILE 2024.
Servizi Finanziari-Personale
reg.gen. 543 del 22/05/2024
Impegno di spesa a favore della Rigenera System per fornitura toner rigenerati necessari per le stampanti in dotazione presso gli uffici comunali.
Servizi Finanziari-Personale
reg.gen. 541 del 22/05/2024
Liquidazione fattura a favore del Gruppo Delfini & Partners per partecipazione al corsi di formazione "Valutazione del rischio di crisi dell'Ente Locale".
Servizi Amministrazione Generale
reg.gen. 540 del 22/05/2024
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DEBITO DERIVANTE DA ORDINANZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO DEL 21/11/2023 N. R.G. 14096/2018 N. SEZ. 4829/2023 N. RACC. GEN. 43/2024 - CONTRIBUTO UNIFICATO.

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