Regione Autonoma della SardegnaAtti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| Servizi Demografici - Produttivi | 13/06/2014 |
Servizi Demografici - Produttivi reg.gen. 0 del 13/06/2014 LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA ALLA SOLIDARIETA' COOP. SOCIALE ONLUS PER EROGAZIONE SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE - MESE: MAGGIO 2014. |
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| Servizi Amministrazione Generale | 13/06/2014 |
Servizi Amministrazione Generale reg.gen. 0 del 13/06/2014 IMPEGNO SPESA RIMBORSI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI. |
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| Servizi Tecnici | 12/06/2014 |
Servizi Tecnici reg.gen. 0 del 12/06/2014 IMPEGNO SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA C/O IMPIANTO CISA SERVICE- SERRAMANNA. APRILE/GIUGNO 2014 - CIG 55816982E7 |
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| Servizi Tecnici | 12/06/2014 |
Servizi Tecnici reg.gen. 0 del 12/06/2014 IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (SECCO) PRESSO L'IMPIANTO SA TERREDDA-09013 CARBONIA- DITTA DE VIZIA - CIG 55746770FE- GIUGNO 2014 |
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| Servizi Demografici - Produttivi | 12/06/2014 |
Servizi Demografici - Produttivi reg.gen. 0 del 12/06/2014 PROGRAMMA SPERIMENTALE "RITORNARE A CASA - ART.17, COMMA 1, L.R. N° 4/2006 PROGETTO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA"- FINANZIAMENTO ORDINARIO - 1^ ANNUALITĀ - BENEFICIARIO: *.*. - LIQUIDAZIONE COMPETENZE: MAGGIO 2014 |
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| Servizi Demografici - Produttivi | 12/06/2014 |
Servizi Demografici - Produttivi reg.gen. 0 del 12/06/2014 PROGRAMMA SPERIMENTALE "RITORNARE A CASA - ART.17, COMMA 1, L.R. N° 4/2006 PROGETTO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA"- 4^ ANNUALITĀ BENEFICIARIO: *.*.*. - LIQUIDAZIONE COMPETENZE: MAGGIO 2014 |
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| Servizi Tecnici | 11/06/2014 |
Servizi Tecnici reg.gen. 0 del 11/06/2014 Impegno di spesa e affidamento fornitura motoriduttore cancello scorrevole presso la Caserma dei Carabinieri di Domusnovas - Ditta Edil Sistem S.r.l. di Iglesias (CI). |
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| Servizi Tecnici | 11/06/2014 |
Servizi Tecnici reg.gen. 0 del 11/06/2014 Affidamento incarico professionale relativo allo studio idrologico finalizzato al collaudo del piano di lottizzazione denominato "S'Acqua Sassa". |
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| Servizi Tecnici | 11/06/2014 |
Servizi Tecnici reg.gen. 0 del 11/06/2014 Liquidazione spesa per pagamento tasse automobilistiche automezzi comunali - anno 2014. |
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| Servizi Demografici - Produttivi | 11/06/2014 |
Servizi Demografici - Produttivi reg.gen. 0 del 11/06/2014 L. 21 MAGGIO 1998, N. 162-ART.1 COMMA 1 LETT. C) - FINANZIAMENTO AI COMUNI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE PERSONE CON HANDICAP GRAVE. - PROGRAMMA R.A.S. 2013. - LIQUIDAZIONE PERIODO: MARZO 2014 |
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| Servizi Finanziari - Personale | 11/06/2014 |
Servizi Finanziari - Personale reg.gen. 0 del 11/06/2014 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2012. RIMBORSO SU RICHIESTA PROVVEDIMENTO |
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| Servizi Finanziari - Personale | 11/06/2014 |
Servizi Finanziari - Personale reg.gen. 0 del 11/06/2014 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). ANNI 2009-2010-2011-2012-2013. RIMBORSO SU RICHIESTA PROVVEDIMENTO. |
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| Servizi Amministrazione Generale | 11/06/2014 |
Servizi Amministrazione Generale reg.gen. 0 del 11/06/2014 CONCESSIONE GG. 3 DI PERMESSO MENSILE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE N° 104/92 DIPENDENTE ****. |
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| Servizi Tecnici | 10/06/2014 |
Servizi Tecnici reg.gen. 0 del 10/06/2014 Liquidazione fattura alla ditta Spanu Alessandro Ignazio di Domusnovas (CI) - Fornitura materiali per intervento di manutenzione rasaerba elettrico Bieffe in dotazione all'Ente - Campo sprtivo Comunale. |
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| Servizi Tecnici | 10/06/2014 |
Servizi Tecnici reg.gen. 0 del 10/06/2014 Liquidazione fattura n. 7X01988032 del 15.05.2014 alla Telecom Italia Mobile - 3° bimestre 2014 - Periodo di fatturazione Marzo - Aprile 2014. |
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| Servizi Finanziari - Personale | 10/06/2014 |
Servizi Finanziari - Personale reg.gen. 0 del 10/06/2014 IMP.SPESA A FAVORE DELLA DITTA SAP SISTEMI ELETTRONICI PER FORNITURA MATERIALE PER GLI UFFICI |
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| Servizi Istr.-Cultura-bibli.-turist.-sport-program | 10/06/2014 |
Servizi Istr.-Cultura-bibli.-turist.-sport-program reg.gen. 0 del 10/06/2014 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE LIBRARIO AGGIORNAMENTO OPERE BIBLIOTECA COMUNALE - DETTORI CARTOLIBRERIA SRL. |
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| Servizi Istr.-Cultura-bibli.-turist.-sport-program | 10/06/2014 |
Servizi Istr.-Cultura-bibli.-turist.-sport-program reg.gen. 0 del 10/06/2014 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE LIBRARIO AGGIORNAMENTO OPERE BIBLIOTECA COMUNALE - DATTENA. |
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| Servizi Tecnici | 09/06/2014 |
Servizi Tecnici reg.gen. 0 del 09/06/2014 Liquidazione fatture Enel Servizio Elettrico - Utenze comunali - Illuminazione pubblica - Periodo Aprile 2014. |
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| Servizi Tecnici | 09/06/2014 |
Servizi Tecnici reg.gen. 0 del 09/06/2014 Liquidazione contribuzione Autoritā Vigilanza Contratti Pubblici (AVCP) - periodo : 1° quadrimestre 2014 (B). |
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| Servizi Tecnici | 09/06/2014 |
Servizi Tecnici reg.gen. 0 del 09/06/2014 Liquidazione fattura a favore della Domuservizi S.r.l. per l'affidamento dei servizi di supporto dell'Area Assetto ed Uso del Territorio (Ambiente) dell'ente. Servizio mese di maggio 2014. |
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| Servizi Tecnici | 09/06/2014 |
Servizi Tecnici reg.gen. 0 del 09/06/2014 Liquidazione fattura a favore della Societā Domuservizi S.r.l. gestione cimitero comunale maggio 2014. |
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| Servizi Tecnici | 09/06/2014 |
Servizi Tecnici reg.gen. 0 del 09/06/2014 Liquidazione fattura a favore della Domuservizi S.r.l. per l'affidamento dei servizi di supporto dell'Area Assetto ed Uso del Territorio (Ambiente) dell'ente. Servizio mese di maggio 2014. |
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| Servizi Finanziari - Personale | 09/06/2014 |
Servizi Finanziari - Personale reg.gen. 0 del 09/06/2014 LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DOMUSERVIZI PER SUPPORTO UFFICI COMUNALI - SETTORE AMM.VO CONTABILE - AREA FINANZIARIA. MAGGIO 2014 |
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| Servizi Finanziari - Personale | 09/06/2014 |
Servizi Finanziari - Personale reg.gen. 0 del 09/06/2014 LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DOMUSERVIZI PER SUPPORTO UFFICI COMUNALI - AREA AMM.VO CONTABILE. MAGGIO 2014 |
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