| Servizi Amministrazione Generale reg.gen. 281 del 19/03/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI PERMESSI AMMINISTRATORI COMUNALI ARTT. 79 E 80 D.LGS. 267/2000 ANNO 2024. |
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4.000,00€ |
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Servizi Amministrazione Generale reg.gen. 281 del 19/03/2024
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI PERMESSI AMMINISTRATORI COMUNALI ARTT. 79 E 80 D.LGS. 267/2000 ANNO 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.000,00€
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| Servizi Finanziari-personale reg.gen. 275 del 15/03/2024 |
Impegno di spesa e contestuale liquidazione indennità di scavalco al Segretario Comunale Dr. Gianluca Cossu per supplenza della sede di segreteria del Comune di Domusnovas per il periodo: dal 08/02/2024 al 31/03/2024. |
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2.777,97€ |
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Servizi Finanziari-personale reg.gen. 275 del 15/03/2024
Impegno di spesa e contestuale liquidazione indennità di scavalco al Segretario Comunale Dr. Gianluca Cossu per supplenza della sede di segreteria del Comune di Domusnovas per il periodo: dal 08/02/2024 al 31/03/2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.777,97€
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| Servizi Dem-socioculturali-istruzione-sport-ict reg.gen. 248 del 08/03/2024 |
L.R. 22/2022 ART. 12 INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF). APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULO DI DOMANDA ANNUALITA 2024 |
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0,01€ |
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Servizi Dem-socioculturali-istruzione-sport-ict reg.gen. 248 del 08/03/2024
L.R. 22/2022 ART. 12 INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF). APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULO DI DOMANDA ANNUALITA 2024
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Spesa prevista: 0,01€
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| Servizi Finanziari-personale reg.gen. 254 del 08/03/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI FENU GIUSEPPE PER ACQUISTO DEI MATERIALI DI CONSUMO E DELLE ATTREZZATURE DA LAVORO, OCCORRENTI PER PROGETTO DI POLITICHE DI FLEXICURITY NELL'AREA DI CRISI INDUSTRIALE DI PORTOVESME, PER LA RIQUALIFICAZIONE E RICOLLOCAZIONE DEI LAVORATORI DESTINATARI DELL'AZIONE 1 (POIP14). |
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1.435,00€ |
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Servizi Finanziari-personale reg.gen. 254 del 08/03/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI FENU GIUSEPPE PER ACQUISTO DEI MATERIALI DI CONSUMO E DELLE ATTREZZATURE DA LAVORO, OCCORRENTI PER PROGETTO DI POLITICHE DI FLEXICURITY NELL'AREA DI CRISI INDUSTRIALE DI PORTOVESME, PER LA RIQUALIFICAZIONE E RICOLLOCAZIONE DEI LAVORATORI DESTINATARI DELL'AZIONE 1 (POIP14).
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Spesa prevista: 1.435,00€
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| Servizi Finanziari-personale reg.gen. 251 del 08/03/2024 |
Liquidazione fattura a favore della ditta Fenu Giuseppe di Domusnovas - fornitura vestiario, attrezzature e D.P.I. Cantieri Comunali ex art. 29 comma 36 - Cantiere Agricoltura Annualità 2023. |
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520,00€ |
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Servizi Finanziari-personale reg.gen. 251 del 08/03/2024
Liquidazione fattura a favore della ditta Fenu Giuseppe di Domusnovas - fornitura vestiario, attrezzature e D.P.I. Cantieri Comunali ex art. 29 comma 36 - Cantiere Agricoltura Annualità 2023.
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Spesa prevista: 520,00€
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| Servizi Dem-socioculturali-istruzione-sport-ict reg.gen. 239 del 07/03/2024 |
Liquidazione fattura a favore della Società Domuservizi S.r.l. per l'affidamento attività di supporto Ufficio per la tecnologia dellinformazione e della comunicazione- Acconto febbraio 2024 |
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2.716,21€ |
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Servizi Dem-socioculturali-istruzione-sport-ict reg.gen. 239 del 07/03/2024
Liquidazione fattura a favore della Società Domuservizi S.r.l. per l'affidamento attività di supporto Ufficio per la tecnologia dellinformazione e della comunicazione- Acconto febbraio 2024
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Spesa prevista: 2.716,21€
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| Servizi Dem-socioculturali-istruzione-sport-ict reg.gen. 238 del 07/03/2024 |
Liquidazione fattura a favore della Domuservizi S.r.l. per l'affidamento - supporto uffici comunali Servizi socioculturali, Istruzione, Sport Mese di febbraio 2024 (acconto) |
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2.716,21€ |
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Servizi Dem-socioculturali-istruzione-sport-ict reg.gen. 238 del 07/03/2024
Liquidazione fattura a favore della Domuservizi S.r.l. per l'affidamento - supporto uffici comunali Servizi socioculturali, Istruzione, Sport Mese di febbraio 2024 (acconto)
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| Servizi Finanziari-personale reg.gen. 231 del 07/03/2024 |
Liquidazione fattura a favore della ditta Fadda di Fadda Denise e C. Sas - fornitura Biotrituratore Cantieri Comunali ex art. 29 comma 36) |
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4.440,80€ |
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Servizi Finanziari-personale reg.gen. 231 del 07/03/2024
Liquidazione fattura a favore della ditta Fadda di Fadda Denise e C. Sas - fornitura Biotrituratore Cantieri Comunali ex art. 29 comma 36)
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| Servizi Finanziari-personale reg.gen. 229 del 06/03/2024 |
LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE FEBBRAIO 2024 - CANTIERI COMUNALI PER L'OCCUPAZIONE - L.R. 5/15 ART.29 C. 36. |
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6.370,89€ |
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Servizi Finanziari-personale reg.gen. 229 del 06/03/2024
LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE FEBBRAIO 2024 - CANTIERI COMUNALI PER L'OCCUPAZIONE - L.R. 5/15 ART.29 C. 36.
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Spesa prevista: 6.370,89€
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| Servizi Finanziari-personale reg.gen. 228 del 06/03/2024 |
LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE FEBBRAIO 2024 - CANTIERE COMUNALE RELATIVO AGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI LAVORATORI DELL'AREA INDUSTRIALE DI PORTOVESME IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N.22/2022. |
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4.919,52€ |
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Servizi Finanziari-personale reg.gen. 228 del 06/03/2024
LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE FEBBRAIO 2024 - CANTIERE COMUNALE RELATIVO AGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI LAVORATORI DELL'AREA INDUSTRIALE DI PORTOVESME IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N.22/2022.
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Regione Autonoma della Sardegna