Servizi Finanziari-personale reg.gen. 47 del 16/01/2024 |
Liquidazione fattura a favore della Halley Sardegna s.r.l. per canone Assistenza Tecnico Sistemistica e Amministratore di Sistema - II Semestre 2023. |
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3.489,99€ |
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Servizi Finanziari-personale reg.gen. 47 del 16/01/2024
Liquidazione fattura a favore della Halley Sardegna s.r.l. per canone Assistenza Tecnico Sistemistica e Amministratore di Sistema - II Semestre 2023.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.489,99€
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Servizi Finanziari-personale reg.gen. 45 del 16/01/2024 |
Liquidazione fattura a favore della Ditta Pretta Elia & Figli s.n.c. per fornitura ricariche telefoniche amministratori e Ass. Sociale. |
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500,00€ |
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Servizi Finanziari-personale reg.gen. 45 del 16/01/2024
Liquidazione fattura a favore della Ditta Pretta Elia & Figli s.n.c. per fornitura ricariche telefoniche amministratori e Ass. Sociale.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 500,00€
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Servizi Finanziari-personale reg.gen. 44 del 16/01/2024 |
Liquidazione fatture a favore di Opera s.r.l. per partecipazione ns. dipendente alle giornate di studio "Nuova Passweb" e "Uniemens". |
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872,00€ |
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Servizi Finanziari-personale reg.gen. 44 del 16/01/2024
Liquidazione fatture a favore di Opera s.r.l. per partecipazione ns. dipendente alle giornate di studio "Nuova Passweb" e "Uniemens".
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 872,00€
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Servizi Dem-socioculturali-istruzione-sport-ict reg.gen. 42 del 15/01/2024 |
Liquidazione fattura a favore della Libreria La Sorgente di Enrico Gallus per fornitura opere librarie per aggiornamento patrimonio librario della Biblioteca Comunale "G. Pellegrini". Fondo Mibac 2023. |
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3.064,15€ |
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Servizi Dem-socioculturali-istruzione-sport-ict reg.gen. 42 del 15/01/2024
Liquidazione fattura a favore della Libreria La Sorgente di Enrico Gallus per fornitura opere librarie per aggiornamento patrimonio librario della Biblioteca Comunale "G. Pellegrini". Fondo Mibac 2023.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.064,15€
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Servizi Dem-socioculturali-istruzione-sport-ict reg.gen. 40 del 15/01/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOC. COOP. PROGETTO S.C.I.L.A. CARBONIA PER I SERVIZI DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "G.PELLEGRINI" DOMUSNOVAS. PERIODO DICEMBRE 2023. |
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828,00€ |
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Servizi Dem-socioculturali-istruzione-sport-ict reg.gen. 40 del 15/01/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOC. COOP. PROGETTO S.C.I.L.A. CARBONIA PER I SERVIZI DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "G.PELLEGRINI" DOMUSNOVAS. PERIODO DICEMBRE 2023.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 828,00€
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Servizi Finanziari-personale reg.gen. 39 del 15/01/2024 |
IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI GESTIONE CONTO CONTRATTUALE N° 30068664-003 - PERIODO NOVEMBRE 2023 CIG: Z7E39D2BA3 |
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1.156,24€ |
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Servizi Finanziari-personale reg.gen. 39 del 15/01/2024
IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI GESTIONE CONTO CONTRATTUALE N° 30068664-003 - PERIODO NOVEMBRE 2023 CIG: Z7E39D2BA3
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.156,24€
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Servizi Dem-socioculturali-istruzione-sport-ict reg.gen. 37 del 12/01/2024 |
Liquidazione fattura a favore della Co.Event S.r.l. per la gestione del progetto "Domus in Arte Festival dell'Arte Itinerante" Saldo. |
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5.000,00€ |
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Servizi Dem-socioculturali-istruzione-sport-ict reg.gen. 37 del 12/01/2024
Liquidazione fattura a favore della Co.Event S.r.l. per la gestione del progetto "Domus in Arte Festival dell'Arte Itinerante" Saldo.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 5.000,00€
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Servizi Dem-socioculturali-istruzione-sport-ict reg.gen. 36 del 11/01/2024 |
Impegno di spesa per abbonamento annuale al quotidiano "L'Unione Sarda - Anno 2024" per la Biblioteca Comunale. |
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440,10€ |
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Servizi Dem-socioculturali-istruzione-sport-ict reg.gen. 36 del 11/01/2024
Impegno di spesa per abbonamento annuale al quotidiano "L'Unione Sarda - Anno 2024" per la Biblioteca Comunale.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 440,10€
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Servizi Finanziari-personale reg.gen. 24 del 10/01/2024 |
Liquidazione missioni e rimborso spese Km.che al personale dipendente - IV° trimestre 2023. |
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286,24€ |
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Servizi Finanziari-personale reg.gen. 24 del 10/01/2024
Liquidazione missioni e rimborso spese Km.che al personale dipendente - IV° trimestre 2023.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 286,24€
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Servizi Dem-socioculturali-istruzione-sport-ict reg.gen. 23 del 10/01/2024 |
Liquidazione fattura a favore della Ditta Serenissima Ristorazione S.p.A. per servizio di refezione scolastica Scuola Materna e Scuola Primaria di Via Monti dell' Istituto Comprensivo "F. Meloni". Dicembre 2023. |
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12.175,44€ |
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Servizi Dem-socioculturali-istruzione-sport-ict reg.gen. 23 del 10/01/2024
Liquidazione fattura a favore della Ditta Serenissima Ristorazione S.p.A. per servizio di refezione scolastica Scuola Materna e Scuola Primaria di Via Monti dell' Istituto Comprensivo "F. Meloni". Dicembre 2023.
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Spesa prevista: 12.175,44€
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